MECI

Modelo Estándar de Control Interno actualizado mediante el Decreto 943 de 2014

ÍNDICE PRODUCTOS MÍNIMOS MECI
MÓDULOS COMPONENTE ELEMENTO PRODUCTO MÍNIMO MECI VÍNCULO
Control de planeación y gestión
TALENTO HUMANO
Documento con los principios y valores de la Entidad https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqczFrQjA3azFzN3c&authuser=0
Acto administrativo que adopta el documento https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqWlRPR2g1eERNVTg&authuser=0
Estrategias de socialización de los principios y valores https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqbG5MYnNyYy1CZ28&authuser=0
Manuales de funciones y competencias laborales https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqd2VDdHRHYzBES2s&authuser=0
Plan Institucional de formación y capacitación https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqcjF5dWVucG0wTDg&authuser=0
Programa de inducción y reinducción https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqLU04SkRmYTExTEU&authuser=0
Programa de bienestar https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqLXU5RFkzdW00NEk&authuser=0
Plan de incentivos https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqTlZpZjQzMVhVLUE&authuser=0
Sistema de evaluación del desempeño https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqVVdncWhCZGx4Zlk&authuser=0
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Planeación https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqNWtZaWNLRGZmaDg&authuser=0
La misión y visión institucionales https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqd1NfSVFOS1FYZUU&authuser=0
Objetivos institucionales https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqTXFSd1UwcHRIRkU&authuser=0
Planes, programas y proyectos https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqLUNHS2liTUNuSFU&authuser=0
Mapa de procesos https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqUi1rRW9SR0R6UUk&authuser=0
Divulgación de los procedimientos https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqSko3Y2tIOERCZGM&authuser=0
Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqTjJHaWpoT1JNSWs&authuser=0
Estructura organizacional de la Entidad que facilite la gestión por procesos https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqN0F0NElLT2R5SlE&authuser=0
Manual de funciones y competencias laborales https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqdll1elVXMEV4a0U&authuser=0
Definición de indicadores de eficiencia y efectividad que permite medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes, programas y proyectos https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqUGxzdDZOVThlUXM&authuser=0
Seguimiento de los indicadores https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqM0dTMjh1SWpkelU&authuser=0
Revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqeWoxdDZHY0F4a2c&authuser=0
Establecimiento y divulgación de las políticas de operación https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqVTUyTW1FdmRybE0&authuser=0
Manual de operaciones o su equivalente https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqN255NkxvRGNOd1k&authuser=0
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Definición de las políticas para el manejo de los riesgos https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqLS1nMzhneTZadUk&authuser=0
Divulgación del mapa de riesgos institucional y sus políticas https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqSkJ1cEVlMUtnN1k&authuser=0
Identificación de factores internos y externos de riesgos https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqSzVfaGZFTWg3NXc&authuser=0
Riesgos identificados por proceso que puedan afectar el cumplimiento de objetivos de la entidad https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqSHdzNEhfM25FZkE&authuser=0
Análisis de riesgo https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqRG1jdW9kTG13bG8&authuser=0
Evaluación de controles existentes https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqZm9tSE5CTUhNd0U&authuser=0
Valoración del riesgo https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqWGFoSlpWUENwVHM&authuser=0
Controles https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqczIzdWloYm05LW8&authuser=0
Mapa de riesgos por proceso https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqOGs3U1lvdjlnQ2M&authuser=0
Mapa de riesgos institucional https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqTHJoX3V6LTVqM28&authuser=0
Control de evaluación seguimiento
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y DE LA GESTIÓN
Actividades de sensibilización a los servidores públicos de la cultura de autoevaluación https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqeHI2THNxS1JxR2s&authuser=0
Herramientas de autoevaluación https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqeHI2LThGZnJXZ00&authuser=0
AUDITORIA INTERNA
Procedimiento de auditoría interna https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqQmhBYXM0aVh4Q00&authuser=0
Programa de auditorías – plan de auditoría https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqY1RRMHYyTmw4cHM&authuser=0
Informe ejecutivo anual de control interno https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqR1p3UGdyS0ZHUGc&authuser=0
PLANES DE MEJORAMIENTO
Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del plan de mejoramiento https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqa1VOMFpMaEZFSm8&authuser=0
Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqb09XZEhGSDZrOGc&authuser=0
Eje transversal información y comunicación
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Identificación de fuentes de información externa https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqZ1BWblFKTktfS1U&authuser=0
Fuentes internas de información (Manuales, informes, actas, actos administrativos) sistematizados y de fácil acceso https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqck9YYXZmNWVYakU&authuser=0
Rendición anual de cuentas con la intervención de distintos grupos de interés veedurías y ciudadanía https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqVDV4NXlQRU9RYjQ&authuser=0
Tablas de retención documental de acuerdo a lo previsto en la normatividad https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqMDZOZVBKUmM1U1U&authuser=0
Políticas de comunicaciones https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqV2EzajVjakpMSEk&authuser=0
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqUkxORDJvNEYwRjA&authuser=0
Manejo organizado o sistematizado de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqN1hHTDMxY1A1Y3c&authuser=0
Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés para obtener información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqRjRhdmU4QWQyTjA&authuser=0
Medios de acceso a la información con que cuenta la Entidad https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqMzNTc0V4dHRQTG8&authuser=0