| ÍNDICE PRODUCTOS MÍNIMOS MECI |
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COMPONENTE |
ELEMENTO |
PRODUCTO MÍNIMO MECI |
VÍNCULO |
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Control de planeación y gestión
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TALENTO HUMANO
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Documento con los principios y valores de la Entidad |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqczFrQjA3azFzN3c&authuser=0 |
| Acto administrativo que adopta el documento |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqWlRPR2g1eERNVTg&authuser=0 |
| Estrategias de socialización de los principios y valores |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqbG5MYnNyYy1CZ28&authuser=0 |
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Manuales de funciones y competencias laborales |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqd2VDdHRHYzBES2s&authuser=0 |
| Plan Institucional de formación y capacitación |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqcjF5dWVucG0wTDg&authuser=0 |
| Programa de inducción y reinducción |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqLU04SkRmYTExTEU&authuser=0 |
| Programa de bienestar |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqLXU5RFkzdW00NEk&authuser=0 |
| Plan de incentivos |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqTlZpZjQzMVhVLUE&authuser=0 |
| Sistema de evaluación del desempeño |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqVVdncWhCZGx4Zlk&authuser=0 |
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
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Planeación |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqNWtZaWNLRGZmaDg&authuser=0 |
| La misión y visión institucionales |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqd1NfSVFOS1FYZUU&authuser=0 |
| Objetivos institucionales |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqTXFSd1UwcHRIRkU&authuser=0 |
| Planes, programas y proyectos |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqLUNHS2liTUNuSFU&authuser=0 |
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Mapa de procesos |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqUi1rRW9SR0R6UUk&authuser=0 |
| Divulgación de los procedimientos |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqSko3Y2tIOERCZGM&authuser=0 |
| Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqTjJHaWpoT1JNSWs&authuser=0 |
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Estructura organizacional de la Entidad que facilite la gestión por procesos |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqN0F0NElLT2R5SlE&authuser=0 |
| Manual de funciones y competencias laborales |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqdll1elVXMEV4a0U&authuser=0 |
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Definición de indicadores de eficiencia y efectividad que permite medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes, programas y proyectos |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqUGxzdDZOVThlUXM&authuser=0 |
| Seguimiento de los indicadores |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqM0dTMjh1SWpkelU&authuser=0 |
| Revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqeWoxdDZHY0F4a2c&authuser=0 |
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Establecimiento y divulgación de las políticas de operación |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqVTUyTW1FdmRybE0&authuser=0 |
| Manual de operaciones o su equivalente |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqN255NkxvRGNOd1k&authuser=0 |
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ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
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Definición de las políticas para el manejo de los riesgos |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqLS1nMzhneTZadUk&authuser=0 |
| Divulgación del mapa de riesgos institucional y sus políticas |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqSkJ1cEVlMUtnN1k&authuser=0 |
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Identificación de factores internos y externos de riesgos |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqSzVfaGZFTWg3NXc&authuser=0 |
| Riesgos identificados por proceso que puedan afectar el cumplimiento de objetivos de la entidad |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqSHdzNEhfM25FZkE&authuser=0 |
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Análisis de riesgo |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqRG1jdW9kTG13bG8&authuser=0 |
| Evaluación de controles existentes |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqZm9tSE5CTUhNd0U&authuser=0 |
| Valoración del riesgo |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqWGFoSlpWUENwVHM&authuser=0 |
| Controles |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqczIzdWloYm05LW8&authuser=0 |
| Mapa de riesgos por proceso |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqOGs3U1lvdjlnQ2M&authuser=0 |
| Mapa de riesgos institucional |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqTHJoX3V6LTVqM28&authuser=0 |
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Control de evaluación seguimiento
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AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y DE LA GESTIÓN
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Actividades de sensibilización a los servidores públicos de la cultura de autoevaluación |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqeHI2THNxS1JxR2s&authuser=0 |
| Herramientas de autoevaluación |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqeHI2LThGZnJXZ00&authuser=0 |
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AUDITORIA INTERNA
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Procedimiento de auditoría interna |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqQmhBYXM0aVh4Q00&authuser=0 |
| Programa de auditorías – plan de auditoría |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqY1RRMHYyTmw4cHM&authuser=0 |
| Informe ejecutivo anual de control interno |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqR1p3UGdyS0ZHUGc&authuser=0 |
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PLANES DE MEJORAMIENTO
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Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del plan de mejoramiento |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqa1VOMFpMaEZFSm8&authuser=0 |
| Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqb09XZEhGSDZrOGc&authuser=0 |
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Eje transversal información y comunicación
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
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Identificación de fuentes de información externa |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqZ1BWblFKTktfS1U&authuser=0 |
| Fuentes internas de información (Manuales, informes, actas, actos administrativos) sistematizados y de fácil acceso |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqck9YYXZmNWVYakU&authuser=0 |
| Rendición anual de cuentas con la intervención de distintos grupos de interés veedurías y ciudadanía |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqVDV4NXlQRU9RYjQ&authuser=0 |
| Tablas de retención documental de acuerdo a lo previsto en la normatividad |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqMDZOZVBKUmM1U1U&authuser=0 |
| Políticas de comunicaciones |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqV2EzajVjakpMSEk&authuser=0 |
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
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Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqUkxORDJvNEYwRjA&authuser=0 |
| Manejo organizado o sistematizado de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqN1hHTDMxY1A1Y3c&authuser=0 |
| Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés para obtener información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqRjRhdmU4QWQyTjA&authuser=0 |
| Medios de acceso a la información con que cuenta la Entidad |
https://drive.google.com/open?id=0ByDMDr3ZdDDqMzNTc0V4dHRQTG8&authuser=0 |
